宿州市博物馆2021年单位预算

来源：宿州市博物馆 作者： 办公室      发布于： 2021-03-15

目 录

    第一部分 单位概况

    1.主要职责

    2.2021年度主要工作任务

    第二部分 2021年单位预算表

    1.宿州市博物馆2021年财政拨款收支总表

    2.宿州市博物馆2021年一般公共预算支出表

    3.宿州市博物馆2021年一般公共预算基本支出表

    4.宿州市博物馆2021年政府性基金预算支出表

    5.宿州市博物馆2021年国有资本经营预算支出表

    6.宿州市博物馆2021年收支总表

    7.宿州市博物馆2021年收入总表

    8.宿州市博物馆2021年支出总表

    9.宿州市博物馆2021年政府采购支出表

    10.宿州市博物馆2021年政府购买服务支出表

    11.宿州市博物馆2021年项目支出表

    第三部分 2021年单位预算情况说明

    1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

    2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

    3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

    4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

    5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

    6.关于2021年收支预算总体情况说明

    7.关于2021年收入预算情况说明

    8.关于2021年支出预算情况说明

    9.关于2021年项目支出的说明

    10.其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

    一、主要职责

    收藏展览文物，弘扬本地文化，文物征集、鉴定、登编、修复、保管，文物展览、文物讲解、历史著作出版、文物及相关艺术研究。

    二、2021年度主要工作任务

    （一）做好“汴水咽喉展厅”展陈提升前期准备工作

    （二）举办庆祝建党100周年主题原创展览

    （三）加快智慧博物馆建设

    （四）做好传统节日和弘扬社会主义核心价值观活动，继续做好讲解接待工作。

第二部分 2021年单位预算表

     宿州市博物馆2021年单位预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。

    1.宿州市博物馆2021年财政拨款收支总表

    2.宿州市博物馆2021年一般公共预算支出表

    3.宿州市博物馆2021年一般公共预算基本支出表

    4.宿州市博物馆2021年政府性基金预算支出表

    5.宿州市博物馆2021年国有资本经营预算支出表

    6.宿州市博物馆2021年收支总表

    7.宿州市博物馆2021年收入总表

    8.宿州市博物馆2021年支出总表

    9.宿州市博物馆2021年政府采购支出表

    10.宿州市博物馆2021年政府购买服务支出表

    11.宿州市博物馆2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

    宿州市博物馆2021年财政拨款收支预算307.05万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款307.05万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入307.05万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出280.71万元，占91.42%；社会保障和就业支出11.27万元，占3.67%；卫生健康支出4.51万元，占1.47%；住房保障支出10.56万元，占3.44%。

    二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

    （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

    宿州市博物馆2021年一般公共预算拨款307.05万元，比2020年预算拨款减少190.35万元，下降38.27%，主要原因：一是2020年预算含结转“秦汉雄风展厅”展陈提升资金；二是2020年预算含结转“博物馆内装修消防改造及展柜更换经费”。

    （二）一般公共预算拨款结构情况。

    文化旅游体育与传媒支出280.71万元，占91.42%；社会保障和就业支出11.27万元，占3.67%；卫生健康支出4.51万元，占1.47%；住房保障支出10.56万元，占3.44%。

    （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

    1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2021年预算280.71万元，比2020年预算减少192.9万元，下降40.73%，下降原因主要是：一是2020年预算含结转“秦汉雄风展厅”展陈提升资金；二是2020年预算含结转“博物馆内装修消防改造及展柜更换经费”。

    2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算11.27万元，比2020年预算增加0.98万元，增长9.52%，增长原因主要是：2021年预算增加新招考1名工作人员养老金等。

    3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算4.51万元，比2020年预算增加0.65万元，增长16.84%，增长原因主要是：2021年预算增加新招考1名工作人员社保金等。

    4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算8.45万元，比2020年预算增加0.74万元，增长9.60%，增长原因主要是：2021年预算增加新招考1名工作人员住房公积金。

    5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）2021年预算2.11万元，比2020年预算增加0.18万元，增长9.33%，增长原因主要是：2021年预算增加新招考1名工作人员提租补贴。

    三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

    宿州市博物馆2021年一般公共预算基本支出107.05万元，其中：

工资福利支出103.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城乡职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。商品和服务支出3.43万元，主要包括：邮电费、物业管理费、工会经费、福利费。

    四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

    宿州市博物馆2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

    宿州市博物馆2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    六、关于2021年收支预算总体情况说明

    按照综合预算的原则，宿州市博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市博物馆2021年收支总预算307.05万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

    七、关于2021年收入预算情况说明

    宿州市博物馆2021年收入预算307.05万元，其中：一般公共预算拨款收入307.05万元，占100%，比2020年预算减少190.35万元，下降38.27%，下降主要原因：一是2020年预算含结转“秦汉雄风展厅”展陈提升资金；二是2020年预算含结转“博物馆内装修消防改造及展柜更换经费”；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2020年预算持平；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2020年预算持平。

    八、关于2021年支出预算情况说明

    宿州市博物馆2021年支出预算307.05万元，比2020年预算减少190.35万元，下降38.27%，下降原因主要是：一是2020年预算安排支付以前年度结转“秦汉雄风展厅”展陈提升资金；二是2020年安排支付以前年度结转“博物馆内装修消防改造及展柜更换经费”。其中，基本支出107.05万元，占34.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、支付人员工资薪金等；项目支出200万元，占65.14%，主要用于保障场馆免费开放顺利进行、日常运行维护、文物藏品征集及学术交流研究等。

    九、关于2021年项目支出的说明

    宿州市博物馆2021年项目支出预算200万元，比2020年预算减少200万元，下降50%，下降原因主要是：2020年项目预算含以前年度结转“秦汉雄风展厅”展陈提升资金及“博物馆内装修消防改造及展柜更换经费”。主要包括：本年财政拨款安排 200万元（其中，一般公共预算拨款安排200万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金0万元和单位其他资金安排0万元。

    十、其他重要事项情况说明

    （一）项目及绩效目标情况。

    1.“地方配套博物馆免费开放资金（含文物征集经费、学术研究及文化交流经费）”项目。

    （1）项目概述。宿州博物馆是国家一级博物馆、国家AAAA级景区、安徽省爱国主义教育基地、省研学旅行基地。市博物馆2010年10月正式对外免费开放以来，每年开放310天以上，顺利完成上级安排的各项任务。全馆共分为三层：一层为库房、办公区域、临时展厅和民间艺术馆。其中，民间艺术馆包括地方戏曲、埇桥马戏、民间工艺、书画艺术和灵璧奇石5个部分。二、三层是展示宿州历史文化展厅，包括九州通衢、人文溯源、秦汉雄风、汴水咽喉、明清遗韵、现代风云、人杰地灵等7个部分。宿州博物馆已经成为研究保护、宣传展示宿州历史文化的平台和窗口，成为宿州人民的骄傲。

    （2）立项依据。根据《博物馆条例》、《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发[2008]2号）等文件精神，由地方财政配套免费开放资金。

    （3）起止时间。“地方配套博物馆免费开放资金（含文物征集经费、学术研究及文化交流经费）”项目为经常性项目，按照三年滚动预算编制，项目期为2021年至2023年。

    （4）项目内容。“地方配套博物馆免费开放资金（含文物征集经费、学术研究及文化交流经费）”用于博物馆日常运行及免费开放、社教活动、展览布展、交流、宣传、场馆日常维护维修、文物征集等。

    （5）年度预算安排。2021年安排“地方配套博物馆免费开放资金（含文物征集经费、学术研究及文化交流经费）”促进公共文化场馆开放，维修（护）博物馆场馆内外基础设施、设备，保障宿州博物馆正常运转，加强对宿州历史文化传承与宣传。日常运转经费≦140万元，文物征集资金≦50万元，学术研究及文化交流经费≦10万元。

    （6）绩效目标和指标。

    （二）机关运行经费。

    宿州市博物馆2021年机关运行经费财政拨款预算3.43万元，比2020年增加0.29万元，增长9.24%，增长主要原因是：2021年预算增加新招考1名工作人员增加运行经费。

    （三）政府采购情况。

    宿州市博物馆2021年政府采购预算总额30万元。其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    （四）国有资产占有使用情况。

    截至2020年底，宿州市博物馆共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

    2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

    （五）绩效目标设置情况。

    宿州市博物馆2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目1个，涉及一般公共预算财政拨款200万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

    二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：宿州市博物馆2021年预算公开表.xlsx