宿州市博物馆2022年单位预算
来源：宿州市博物馆 作者： 办公室 发布于： 2022-02-18
宿州市博物馆2022年单位预算
2022年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年单位预算表
1.宿州市博物馆2022年收支预算总表
2.宿州市博物馆2022年收入预算总表
3.宿州市博物馆2022年支出预算总表
4.宿州市博物馆2022年财政拨款收支预算总表
5.宿州市博物馆2022年一般公共预算支出表
6.宿州市博物馆2022年一般公共预算基本支出表
7.宿州市博物馆2022年政府性基金预算支出表
8.宿州市博物馆2022年国有资本经营预算支出表
9.宿州市博物馆2022年项目支出表
10.宿州市博物馆2022年政府采购支出表
11.宿州市博物馆2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年单位预算情况说明
1.关于2022年收支预算总表的说明
2.关于2022年收入预算总表的说明
3.关于2022年支出预算总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
收藏展览文物，弘扬本地文化，文物征集、鉴定、登编、修复、保管，文物展览、文物讲解、历史著作出版、文物及相关艺术研究。
二、单位预算构成
宿州市博物馆2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022 年度主要工作任务
(一)做好“汴水咽喉”展厅改陈提升工作。
(二)提升举办原创临时展览数量和水平，推进策展人制度的体制改革。
(三)加快智慧博物馆建设
(四)做好传统节日和弘扬社会主义核心价值观活动，继续做好讲解接待工作。
第二部分 2022 年单位预算表（见附件1）
第三部分2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，宿州市博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市博物馆2022年收支总预算377.49万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括: 文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于 2022年收入预算总表的说明
宿州市博物馆2022年收入预算377.49万元，全部为本年收入377.49万元。
本年收入377.49万元，收入全部为一般公共预算拨款收入377.49万元，占100%，比 2021年预算增加70.44万元，增长22.94%，增长原因主要：一是因一级馆运行要求，增加临时展览等活动经费；二是2022年财政拨付单位“机关事业单位职业年金缴费支出”。
三、关于2022年支出预算总表的说明
宿州市博物馆2022年支出预算377.49万元， 比 2021年预算增加70.44万元，增长22.94%，增长原因主要：一是增加临时展览等活动经费支出；二是由单位支出“机关事业单位职业年金缴费”。其中，基本支出117.49万元，占31.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出260万元，占68.88%，主要用于保障场馆免费开放、用于展览、社教、文物征集、学术交流等活动开展。
四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明
宿州市博物馆2022年财政拨款收支预算377.49万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款377.49万元。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出343.29万元，占90.94%;社会保障和就业支出18.08万元，占4.79%;卫生健康支出4.82万元，占1.28%;住房保障支出11.30万元，占2.99%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
宿州市博物馆2022年一般公共预算支出377.49万元，比2021年预算增加70.44万元，增长22.94%， 主要原因:一是增加临时展览等活动经费支出；二是由单位支出“机关事业单位职业年金”。
(二)一般公共预算支出结构情况。
文化旅游体育与传媒支出343.29万元，占90.94%;社会保障和就业支出18.08万元，占4.79%;卫生健康支出4.82万元，占1.28%;住房保障支出11.30万元，2.99%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 2022年预算343.29万元，比2021年预算增加62.58万元，增长22.29%，增长原因主要是：增加临时展览等活动经费支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算12.05万元，比2021年预算增加0.78万元，增长6.92%，增长原因主要是：工作人员正常增资，导致养老保险缴费基数略增。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算6.03万元，比2021年预算增加6.03万元，增长100%，增长原因主要是：2022年财政拨付单位“机关事业单位职业年金”。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算4.82万元，比2021年预算增加0.31万元，增长6.87%，增长原因主要是：工作人员正常增资，导致医疗保险缴费基数略增。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算9.04万元，比2021年预算增加0.59万元，增长(下降)6.98%，增长原因主要是：工作人员正常增资，导致缴费基数略增。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022年预算2.26万元，比2021年预算增加0.15万元，增长7.11%，增长原因主要是：工作人员正常增资，导致缴费基数略增。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
宿州市博物馆2022 年一般公共预算基本支出117.49万元，其中，人员经费110.07万元，公用经费7.42万元。
(一)人员经费110.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
(二)公用经费7.42万元，主要包括:邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费。
七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明
宿州市博物馆2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
宿州市博物馆2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
宿州市博物馆2022年预算共安排项目支出260万元，比2021年预算增加60万元，增长30.0%，增长原因主要是：因一级馆运行要求，增加临时展览等活动经费。主要包括:本年财政拨款安排260万元(全部为一般公共预算拨款安排 260万元）。
十、关于 2022 年政府采购支出表的说明
宿州市博物馆2022 年预算安排政府采购支出30万元，与 2021年预算持平。全部为一般公共预算安排 30万元，占100%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
宿州市博物馆2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“地方配套博物馆免费开放资金（含文物征集经费、学术研究及文化交流经费）”项目。
(1)项目概述。宿州博物馆是国家一级博物馆、国家AAAA级景区、安徽省爱国主义教育基地、省研学旅行基地。市博物馆2010年10月正式对外免费开放以来，每年开放310天以上，顺利完成上级安排的各项任务。全馆共分为三层：一层为库房、办公区域、临时展厅和民间艺术馆。其中，民间艺术馆包括地方戏曲、埇桥马戏、民间工艺、书画艺术和灵璧奇石5个部分。二、三层是展示宿州历史文化展厅，包括九州通衢、人文溯源、秦汉雄风、汴水咽喉、明清遗韵、现代风云、人杰地灵等7个部分。宿州博物馆已经成为研究保护、宣传展示宿州历史文化的平台和窗口，成为宿州人民的骄傲。
(2)立项依据。根据《博物馆条例》、《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发[2008]2号）等文件精神，由地方财政配套免费开放资金。
(3)实施主体。宿州市博物馆
(4)起止时间。“地方配套博物馆免费开放资金（含文物征集经费、学术研究及文化交流经费）”项目为经常性项目，按照三年滚动预算编制，项目期为2022年至2024年。
(5)项目内容。“地方配套博物馆免费开放资金（含文物征集经费、学术研究及文化交流经费）”用于博物馆日常运行及免费开放、社教活动、展览布展、交流、宣传、场馆日常维护维修、文物征集等。
(6)年度预算安排。2022年安排“地方配套博物馆免费开放资金（含文物征集经费、学术研究及文化交流经费）”促进公共文化场馆开放，维修（护）博物馆场馆内外基础设施、设备，保障宿州博物馆正常运转，加强对宿州历史文化传承与宣传。日常运转经费≦140万元，文物征集资金≦50万元，学术研究及文化交流经费≦10万元，临时展览活动经费≦60万元。
(7)绩效目标。（见附件2）
(二)机关运行经费。
宿州市博物馆2022年机关运行经费财政拨款预算7.42万元，比 2021 年预算增加3.99万元，增长116.33%，增长主要原因是：人员经费列为培训费。
(三)政府采购情况。
宿州市博物馆2022年政府采购预算30万元。其中:政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，宿州市博物馆共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。
2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2022年，宿州市博物馆1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款260万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
